В соответствии с планом деятельности КСП Иркутской области на 2020 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг об исполнении областного бюджета за январь-декабрь 2019 года».
Доходы областного бюджета за январь-декабрь 2019 года исполнены в сумме 194 884 629,7 тыс. рублей или 99,2% от планового объема (196 416 928,8 тыс. рублей). Расходы областного бюджета исполнены в сумме 207 243 561,7 тыс. рублей или на 95,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (217 231 707,7 тыс. рублей). Областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 12 358 932,0 тыс. рублей при утвержденном Законом 131-ОЗ дефиците областного бюджета в размере 16 560 992,5 тыс. рублей, или 11,4% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем неисполненных бюджетных назначений в 2019 году составил 9 988 146,0 тыс. рублей, в том числе 9 552 067,8 тыс. рублей не исполнены назначения, предусмотренные на реализацию государственных программ Иркутской области, из них 3 127 197,4 тыс. рублей – в части региональных проектов Иркутской области, 436 078,2 тыс. рублей – в части непрограммных расходов областного бюджета.
Основная доля расходов областного бюджета Иркутской области за январь-декабрь 2019 года приходится на разделы «Социальная политика» — 33,3%, «Образование» — 26,2 %, «Национальная экономика» — 12,8 %, «Здравоохранение» — 7,0%, «МБТ общего характера бюджетам субъектов РФ и МО» — 7,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 5,0%.
При исполнении общего годового объема расходов в размере 95,4%, уровень исполнения расходов по разделу «Охрана окружающей среды» составил 33,5%. Основной причиной низкого исполнения расходов областного бюджета Иркутской области по разделу «Охрана окружающей среды» является неисполнение мероприятий, включенных в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы, в том числе:
- не освоены средства федерального бюджета в объеме 1 412 571,3 тыс. рублей по мероприятию «Реализация мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ОАО «БЦБК»;
- не освоены средства в объеме 215 080,9 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 45 167,0 тыс. рублей, федерального бюджета 169 913,9 тыс. рублей, по объекту капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка».
Наибольший объем исполненных расходов областного бюджета 38 352 778,1 тыс. рублей или 17% от общего объема утвержденных ассигнований приходится на декабрь 2019 года.
Закон 131-ОЗ сформирован в программной структуре расходов по 21 государственной программе. Расходы на реализацию госпрограмм предусмотрены в объеме 213 312 898,5 тыс. рублей или 98,2% в общем объеме расходов бюджета, утвержденных сводной бюджетной росписью (217 231 707,7 тыс. рублей).
Исполнение расходов на реализацию государственных программ Иркутской области за январь-декабрь 2019 года составило 203 760 830,7 тыс. рублей или 95,5% к плану года (213 312 898,5 тыс. рублей). Расходы областного бюджета по государственным программам осуществляли 30 главных распорядителей средств областного бюджета (ГРБС). Отдельными ГРБС исполнение ГП в январе-декабре 2019 года составило от 39,7% до 86,2%.
В январе-декабре 2019 года в областном бюджете предусмотрено 24 666 090,7 тыс. рублей на реализацию 34 региональных проектов Иркутской области. Исполнение расходов, предусмотренных на реализацию региональных проектов в январе-декабре 2019 года, составило 21 538 893,3 тыс. рублей или 87,3% от утвержденного объема бюджетных ассигнований, бюджетные назначения в объеме 3 127 197,4 тыс. рублей не исполнены.
В структуре государственного долга Иркутской области в октябре-декабре 2019 года произошли изменения — на 304 170,0 тыс. рублей уменьшен долг по бюджетным кредитам, на 1 000 000,0 тыс. рублей уменьшены обязательства по государственным ценным бумагам Иркутской области. В то же время, Иркутской областью получены кредиты в кредитных организациях РФ на общую сумму 6 000 000,0 тыс. рублей, что привело к росту объема государственного долга и расходов на его обслуживание.
Мониторинг направлен в Законодательное Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области, копии в министерство финансов Иркутской области и министерство экономического развития Иркутской области.