В соответствии с планом деятельности КСП Иркутской области на 2020 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения областного бюджета за январь-март 2020 года».
Доходы областного бюджета за январь-март 2020 года исполнены в сумме 39 916 840,7 тыс. р., или 22,1% от планового объема (180 460 951,0 тыс. р.). Налоговые и неналоговые доходы поступили на 01.04.2020 в сумме 33 347 295,2 тыс. р., или 22,5% к плану; безвозмездные поступления – 6 569 545,5 тыс. р. (20,3%).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений налоговых доходов уменьшился на сумму 463 206,7 тыс. р., или на 1,4%. Наибольшее сокращение поступлений отмечается по налогу на прибыль организаций – на 1 791 777,7 тыс. р. (на 10,2%); по государственной пошлине – на 3 428,0 тыс. р. (на 3,6%).
При этом поступления налога на имущество увеличились по сравнению с 2019 годом на сумму 545 667,7 тыс. р. (на 19,3%), налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ – на сумму 302 378,4 тыс. р. (на 12,4%).
По состоянию на 01.04.2020 поступило неналоговых доходов в сумме 775 854,0 тыс. р., или 20,2% от планового значения.
Расходы исполнены в сумме 36 901 640,5 тыс. р., или на 19,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (193 181 079,8 тыс. р.). Наиболее низкое исполнение расходов отмечено по разделу «Охрана окружающей среды» (2,1% от плановых ассигнований), «СМИ» (6,4%), «Национальная экономика» (11,2%), «Здравоохранение» (12,5%), «Культура, кинематография» (13,1%), «ЖКХ» (13,5%).
Исполнение расходов на реализацию госпрограмм по состоянию на 01.04.2020 составило 36 740 834,6 тыс. р. или 19,3% к плану года. Из 21 государственной программы, 11 исполнены ниже среднего показателя (15,7%).
Исполнение расходов на реализацию региональных проектов составило 2 490 861,1 тыс. р., или 9,3% от утвержденного объема. По 18-ти региональным проектам финансирование в январе-марте 2020 года не осуществлялось.
Объем исполненных расходов областного бюджета, направленных на реализацию региональных проектов, увеличился в январе-марте 2020 на 1 365 002,6 тыс. р., или на 121,2% к аналогичному периоду прошлого года (с 1 125 858,5 тыс. р. до 2 490 861,1 тыс. р.).
За январь-март 2020 года выделено средств из резервного фонда 57 629,4 тыс. р., нераспределенный остаток — 92 370,6 тыс. р.
Большая часть средств в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 27.03.2020 № 228-рп предусмотрена министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области — на приобретение масок лицевых для индивидуального пользования (страна происхождения Китай) в целях профилактики заболеваний, вызванных коронавирусными инфекциями для лиц старше 60 лет.
По состоянию на 01.04.2020 областной бюджет исполнен с профицитом в объеме 3 015 200,2 тыс. р. при утвержденном размере 8 475 984,9 тыс. р., или 5,7% утвержденного общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Государственный долг Иркутской области по состоянию на 01.04.2020 составил 20 477 247,0 тыс. р., что на 8 195 830,0 тыс. р. или на 66,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (12 281 417,0 тыс. р.).
В структуре государственного долга Иркутской области в январе-марте 2020 года произошли изменения — на 6 500 000,0 тыс. р. увеличен долг по бюджетным кредитам, на 3 000 000,0 тыс. р. уменьшены обязательства по кредитам, полученным Иркутской областью от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.
Заключение направлено в Законодательное Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области.