1. В ходе исполнения областного бюджета в январе-декабре 2020 года отмечается снижение темпов промышленного производства. Индексы цен производителей промышленных товаров, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, составили 92,9 %. Значительно снизился объем работ, выполненных по строительству (85,6 % к аналогичному периоду 2019 года), оборот общественного питания (72,9%), розничной торговли (97,8%).
При этом отдельные макроэкономические показатели имеют положительную динамику прироста физического объема продукции, индекса производства отдельных видов деятельности.
Индекс производства, в целом, за период январь-декабрь 2020 года составил 102,2% к аналогичному периоду 2019 года.
Значительно приросло производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе в части скота и птицы (101,2%), молока (102,1%), яиц (102,0%).
Сводный индекс потребительских цен составил 103,9 % к аналогичному периоду прошлого года.
2. Доходы областного бюджета за период январь-декабрь 2020 года поступили в объеме 141 100 756,4 тыс. р. (73,8 % от утвержденного плана), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 99 800 836,1 тыс. р. (67,4 %), безвозмездные поступления – 41 299 920,3 тыс. р. (96,0 %).
Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 01.01.2021 (139 596 470,6 тыс. р., поступили на 3 821 048,4 тыс. р. (или на 2,6 %) меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (143 417 518,9 тыс. р.). Отдельные показатели по видам/подвидам налоговых и неналоговых доходов исполнены с превышением плановых назначений (всего 98 позиций). Объем, которых составил 3 228 375,5 тыс. р.
Объем безвозмездных поступлений на 01.01.2021 составил 68 113 909,4 тыс. р., или 158,3 % к плановому показателю (43 029 522,1 тыс. р.), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – 66 636 619,5 тыс. р.
3. Согласно Закону № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы областного бюджета утверждены в объеме 205 966 828,8 тыс. р. В анализируемом периоде указанные расходы увеличены на 25 038 711,9 тыс. р., или на 12,1%. По данным сводной бюджетной росписи на 01.01.2021 расходы областного бюджета на 2020 год составили 231 005 540,7 тыс. р.
4. Расходы областного бюджета за период январь-декабрь 2020 года исполнены в объеме 223 797 915,3 тыс. р., или 96,9% от показателей СБР областного бюджета (224 606 901,4 тыс. р). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы областного бюджета возросли на 16 554 353,6 тыс. р., или на 7,9%.
Отмечается низкое исполнение расходов областного бюджета по министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (86,9%), министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области (88,6%), службе архитектуры Иркутской области (85,5%).
Аналогично, низкое исполнение на 01.01.2021 отмечено по расходам, связанными с капитальными вложениями в объекты государственной (муниципальной) собственности (84,4%), обслуживанием государственного (муниципального) долга (91,2%).
5. Областной бюджет сформирован в программной структуре, которая включает на 2020 год 21 государственную программу, исполнение по которым на 01.01.2021 составило 222 138 959,0 тыс. р. или 96,9% к утвержденному объему 229 318 505,1 тыс. р.
По состоянию на 01.01.2021 имеют исполнение ниже среднего значения (96,9%), отдельные ГП (8 из 21):
- «Развитие физической культуры и спорта» — 4 637,4 млн. р. (78,2%);
- «Охрана окружающей среды» — 2 968,1 млн. р. (94,8%),
- Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» — 2 087,2 млн. р. (94,7%)
- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» — 9 002,9 млн. р. (95,1%),
- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» — 5 223,9 млн. р. (95,7%).
- «Развитие культуры» — 3 486,7 млн. р. (95,8%),
- «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» — 14 084,2 млн. р. (96,1 %),
- «Доступное жилье» — 12 116,3 млн. р. (96,1%).
В областном бюджете учтены расходы 40 региональных проектов, исполнение которых на 01.01.2021 составило 26 492 985,0 тыс. р., или 96,6% от показателей СБР (27 425 008,2 тыс. р.). По 7 региональным проектам отмечается низкий процент исполнения:
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Иркутская область)» — 283 370,3 тыс. р. (46,7%);
- «Жилье (Иркутская область)» — 239 397,2 тыс. р. (83,2%);
- «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» — 1 400 392,4 тыс. р. (89,1%);
- «Современная школа» — 1 747 505,4 тыс. р. (90,7%);
- «Спорт — норма жизни (Иркутская область)» — 498 541,2 тыс. р. (94,4%);
- «Успех каждого ребенка» — 561 760,5 тыс. р. (94,5%);
- «Культурная среда (Иркутская область)» — 223 458,6 тыс. р. (95,9%).
7. Остаток средств на едином бюджетом счете областного бюджета по состоянию на 01.01.2021 составил 1 534 376,7 тыс. р., в том числе за счет целевых федеральных средств – 141 037,1 тыс. р., иных остатков – 1 393 339,6 тыс. р.
8. По состоянию на 01.01.2021 областной бюджет исполнен с дефицитом в размере 16 087 535,4 тыс. р., при утвержденном Законом о бюджете № 130-ОЗ годовом дефиците областного бюджета в размере 14 785 595,1 тыс. р., или 109%.
9. Государственный долг на 01.01.2021 составил 29 677 247,0 тыс. р., его структуру представляют государственные ценные бумаги (2 500 000,0), бюджетные кредиты (14 977 247,0), коммерческие кредиты ПАО Сбербанк России (12 200 000,0).
Заключение направлено в Законодательное Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области. Копия заключения направлена в министерство финансов Иркутской области.