1. За январь-декабрь 2022 года доходы бюджета ТФОМС исполнены на 99,9 %, при годовом плане 52 212 439,3 тыс. р. поступило 52 153 564,1 тыс. р. Рост доходов к уровню 2021 года (51 492 004,2 тыс. р.) составил 1,3 %.
Основным доходным источником являлась субвенция из бюджета ФФОМС, поступившая в объеме 48 977 069,9 тыс. р., удельный вес которой в общем объеме доходов составил 93,9 %.
Отмечено снижение поступлений неналоговых доходов, из запланированных
301 475,5 тыс. р. поступило 268 462,7 тыс. р., что составляет 89 %. В частности, не в полном объеме исполнены доходы от компенсации затрат бюджета ТФОМС, основным источником поступления которых являются средства от применения к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.
2. За январь-декабрь 2022 года расходы бюджета ТФОМС исполнены в объеме
51 935 487 тыс. рублей, или на 95,4 % от утвержденных Законом о бюджете ТФОМС и сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований (54 422 606,5 тыс. р.). Рост расходов к уровню 2021 года (50 214 418 тыс. рублей) составил 3,4 %. Основная часть расходов
(94,1 %) направлена на выполнение Территориальной программы ОМС на 2022 год.
3. Расходы на выполнение Территориальной программы ОМС на 2022 год составили 48 848 725,6 тыс. р., или 95,8 % от ее утвержденной стоимости. По сравнению с предыдущим 2021 годом (48 829 186,3 тыс. рублей) отмечен незначительный рост (0,1%).
Из них расходы за счет дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства РФ и бюджета ФФОМС на оказание первичной медико-санитарной помощи и на оказание всех видов медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией, исполнены на 100 % (145 387 тыс. р. и 2 166 078,6
тыс. р. соответственно).
Остаток неиспользованной субвенции в объеме 2 118 337,6 тыс. р. возвращен в бюджет ФФОМС и после подтверждения ТФОМС потребности на 2023 год возвращен в январе 2023 года в бюджет ТФОМС для использования на те же цели. Образование остатка обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойного финансирования медицинских организаций в январе 2023 года и завершения расчетов за оказанную в декабре 2022 года медицинскую помощь.
4. За январь-декабрь 2022 года расходы на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования составили 464 305,6 тыс. р., или 82,5 % от годовых назначений (562 524,6 тыс. р.).
За счет указанных средств обучен 1 медицинский работник на сумму 8 тыс. р.; проведен ремонт 1 компьютерного томографа на сумму 10 166,8 тыс. р.; перечислены средства 8 медицинским организациям на приобретение 155 единиц медицинского оборудования на общую сумму 454 130,9 тыс. р. (из них 198 343,5 тыс. р. – направлено на оплату 132 ед. оборудования в 2022 году; 249 801,7 тыс. р. – остаток на счетах учреждений, который будет направлен в 2023 году на оплату 22 ед. оборудования по контрактам 2022 года; 5 985,7 тыс. р. – возвращены в январе 2023 года в бюджет ТФОМС в связи с расторжением контракта).
5. Низкое исполнение расходов за 2022 год сложилось по следующим мероприятиям:
— осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения – 81,9 тыс. р., или 2 % от годовых назначений (4 115,7 тыс. р.). Согласно отчету об использовании указанных средств на 01.01.2023, впервые выявлено 43 случая онкологических заболеваний 13 медицинскими организациями, из них 18 случаев у лиц в возрасте от 18 до 64 лет, 25 случаев – у лиц 65 лет и старше;
— софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала – 46 872,9 тыс. р., или 21,2 % от годовых назначений (220 798,7 тыс. р.). Согласно отчету об использовании указанных средств, средства направлены 55 медицинским организациям, по которым, в целом по состоянию на 01.01.2023, наблюдается отрицательный прирост численности врачей на 146 человек (принято 596 чел. и уволено 742 чел.) и среднего медицинского персонала на 462 человека (принято 1 589 чел. и уволено 2 051 чел.).
Неиспользованные средства по данным мероприятиям возвращены в бюджет ФФОМС.
6. В 2022 году финансирование медицинской помощи по проведению углубленной диспансеризации лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, осуществляется за счет средств ОМС, предусмотренных на реализацию Территориальной программы ОМС (в 2021 году углубленная диспансеризация проводилась за счет средств резервного фонда Правительства РФ в сумме 76 879,2 тыс. р., оплачено 53 993 законченных случая).
Плановые объемы проведения углубленной диспансеризации на 2022 утверждены распоряжением Минздрава области от 29.12.2021 № 3317-мр в разрезе 68 медицинских организаций в общем количестве 182 254 чел. В 2022 году углубленная диспансеризация проведена 128 378 гражданам (или 70,4 % от годового объема), из них 7 087 человек прошли второй этап диспансеризации (проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания и включает проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексного сканирования вен нижних конечностей).
7. За 2022 год среднесписочная численность работников, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС, составила 43 276 чел., в том числе в государственных учреждениях – 41 082 чел., в частных организациях – 2 194 чел. (для сравнения: в 2021 году – 44 576 чел., в том числе в государственных учреждениях – 42 300 чел., в частных учреждениях – 2 276 чел.).
В государственных учреждениях среднесписочная численность работающих в системе ОМС врачей составила 6 633 чел., среднего медицинского персонала – 17 116 чел., младшего медицинского персонала – 1 762 чел. По сравнению с 2021 годом она сократилась по врачам на 231 чел., по среднему медицинскому персоналу – на 691 чел., по младшему медицинскому персоналу – на 231 чел.
Среднемесячная заработная плата в государственных учреждениях за счет средств ОМС за 2022 год по врачам составила 93 тыс. р., среднему медицинскому персоналу – 46,6 тыс. р., младшему медицинскому персоналу – 44,2 тыс. р., по сравнению с предыдущим 2021 годом она выросла по всем категориям медицинских работников (за 2021 год – соответственно 83,1 тыс. р., 41,5 тыс. р., 38 тыс. р.).
Фонд начисленной заработной платы за счет средств ОМС за 2022 год вырос на 8,7 % и составил 26 115 227,3 тыс. р., при этом в государственных учреждениях он вырос на 8,8 %, или на 2 033 245,3 тыс. р.; в частных учреждениях – на 6,3 %, или на 57 698,7 тыс. р.
Заключение направлено в Законодательное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области.
